中共咸宁市委外事工作委员会办公室2021年部门预算情况说明

中共咸宁市委外事工作委员会办公室2021年部门预算情况说明

目  录

第一部分 单位概况（含所属事业单位）

　 （一）主要职能

　 （二）机构设置

第二部分2021年主要工作任务

第三部分2021年部门预算表 （含所属事业单位）

　　（一）部门收支总表

　　（二）部门收入总表

　　（三）部门支出总表

　 （四）财政拨款收支总表

　　（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算表

第四部分2021年部门预算编制情况及说明（含所属事业单位）

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

　　（三）“三公经费”安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府基金预算支出情况说明

（七）2021年部门预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分　单位概况（含所属事业单位）

（一）主要职能

1、贯彻落实党对外事工作的集中统一领导，发挥市委在对外工作方面的宏观谋划、统筹协调、督促落实作用，分析判断全市对外工作形势，研究解决重要问题并部署落实。

2、承担市委外事工作委员会日常工作，负责落实市委外事工作委员会各项决定和工作部署，并向市委外事工作委员会报告；对全市外事工作履行综合归口管理职能，负责政策指导、情况通报、业务考核、督促检查和全市干部外事培训等工作。

3、围绕国家重大对外战略和外交大局，拟订全市外事工作规划和年度工作计划并组织实施，指导辖区内各县市区各单位开展对外交流合作。

4、负责全市因公出国（境）工作。统筹安排市领导外事及港澳活动；审核、审批我市人员因公出国（境）和邀请外国人来访事宜；负责管理因公出国（境）证照。

5、负责接待访问我市的国宾、党宾和其他重要外宾，接待来我市进行公务的外国驻华使领馆外交人员；负责指导全市重要外事活动相关工作。

6、负责与外国驻武汉领事机构的交往工作；负责协调处置涉外案件；承担协调指导我市人员、机构在海外的领事保护工作；负责呈报我市与外国地方政府结好工作；指导、协调我市民间组织对外交往活动。

7、贯彻执行中央对香港、澳门的方针政策，承担我市港澳事务日常工作，制定并实施我市与港澳地区年度交流计划，推动我市与港澳地区在经济和社会领域的交流与合作；负责我市人员因公赴香港、澳门团组初审转报工作；协同处理港澳居民在我市的有关事务。

8、负责外国记者来咸采访管理工作。

9、协助全市重大外事活动翻译工作；负责重要外事文书的翻译审定工作。

10、完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置

　　从预算单位构成看，咸宁市委外事办部门预算包括：办机关预算、办直属事业单位预算。根据市政府机构改革核定的内设机构及市编委批复的办直属事业单位设置情况，现有部门及科室如下：

　　内设正科级二级事业单位1个：咸宁市国际交流中心；科室8个（包括加挂牌科室）：综合科（政策法规科）、外事科（护照签证科、礼宾科、翻译科）、港澳事务科（领事保护科）。

第二部分　2021年主要工作任务

1、积极开展疫后公共外交。积极对外宣介习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平外交思想和党的十九届五中全会精神。密切关注国际疫情形势变化，审时度势，化危为机，因势利导，主动作为，将咸宁在抗击疫情中的国际关注度转化为美誉度，继续保持交往热度，升华情感友谊。加强与有关国家在中医药、医疗等领域的合作，分享咸宁中医药治疗新冠肺炎的经验，通过携手应对疫情，践行人类命运共同体理念。争取国际社会的认同和支持，用我市发展改革实绩和鲜活事例讲好新时代中国故事和中国共产党故事，讲好咸宁故事。

2、进一步提升咸宁对外开放水平。聚焦服务国家对外工作大局，把常态化疫情防控与对外开放发展紧密结合起来，稳妥开展对外务实交流与合作。积极融入“一带一路”建设。充分发挥我市文化资源优势，擦亮万里茶道、三国文化等标志性文化品牌名片，拓展万里茶道在“一带一路”沿线国家的知名度、影响力，进一步提升我市文化魅力，扩大我市知名度和美誉度。做好在咸外籍人士的服务管理工作，维护安全稳定的涉外环境。积极帮助外向型企业解决复工复产中的困难，做好境外重要经贸、科技人才回流服务保障工作。

3、持续做好涉外疫情防控工作。进一步建立健全常态化境外疫情防控工作机制，保持高度警醒，采取严密举措，切实打造境外来（返）人员数据信息闭环和全流程闭环管理，严格开展境外来（返）人员的信息全面摸排与跟踪管理，全力防范境外疫情输入风险，巩固全市疫情防控成果。做好我境外公民稳住人心、稳在当地工作。

4、继续做好我市友城建设工作。巩固与现有友城的友好交往，在后疫情时代开辟友城交流新途径和新模式，力争在务实合作中不断取得新突破、新成果。落实与马来西亚纳闽联邦直辖区签署正式友城协议，夯实与国际友城携手抗疫、守望相助的民心基础，进一步提升友城交往质量与水平。

 5、做好港澳和领事保护工作。在防疫常态化下，继续做好在咸港澳居民的联系服务工作，积极解决和处理港澳居民在我市的有关事务。继续做好2020年高考学生到澳门理工大学学习葡语的推荐工作。联合相关部门做好咸宁籍境外务工人员摸底调查及安全教育工作。积极宣传领事保护和协助、文明安全出境、海外安保的相关信息，稳妥处置各类领保事件。                  

第三部分2021年部门预算表

（一）部门收支总表。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

（六）一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出情况说明。

第四部分2021年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明。

2021年市委外事办收入预算总额为666.68万元，比上年增加105.75万元，增长18.85%，其中：一般公共预算财政拨款收入592.6万元；社保基金拨款61.08万元；上年结余（转）13万元。增长主要原因：新增当年一次性项目“护照管理系统”80万元。

2021年市委外事办支出预算总额为666.68万元，比上年增加105.75万元，增长18.85%，其中：基本保障支出348.3万元；项目支出313万元；不可预见支出5.38万元。增长主要原因：新增当年一次性项目“护照管理系统”80万元。

市委外事办2021年政府性基金预算支出为0万元。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明。

市委外事办2021年机关运行经费预算48.35万元，其中：办公费3万元、印刷费1万元、水电费4万元、差旅费1万元、维修（护）费1万元、租赁费2万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费1.15万元、劳务费1万元、工会会费2.28万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费用10.64万元、其他商品和服务支出11.28万元。占预算总额的7.25%，比上年减少2.49万元，降低4.9%。降低主要原因：人事变动，2020年两名干部退休，新增一名“招硕引博”人员。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明。

市委外事办2021年“三公”经费预算109.15万元，占预算总额的16.37万元，比上年减少13.45万元，下降10.97%。下降原因：一方面为压减一般性支出，另一方面受疫情影响，因公出国（境）减少。

因公出国（境）费用100万元（出访经费由财政统筹安排，出国时根据实际情况向财政打报告申请使用经费），比上年减少13万元，下降11.5%。下降原因：压减一般性支出。

公务用车运行维护费8万元，与上年一致，无增减。公务用车购置费0万元，与上年一致。

公务接待费1.15万元，比上年减少0.45万元，下降原因：受疫情影响，我办接待活动有所减少，我办也将继续严格控制公务接待经费。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明。

市委外事办严格按照《中华人民共和国政府采购法》《关于2021-2022年市直单位协议定点采购有关事项的通知》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2021年，我办政府采购预算118.39万元，其中货物类采购预算94.12万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算24.27万元。比上年增加83.09万元，增长主要原因：新增当年一次性项目采购“护照管理系统”80万元。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明。

截止2020年12月31日，市委外事办保有车辆共有2辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆（其他用车主要是机要通信用车0台，应急公务用车1台，离退休干部服务用车0台），政府办小车队调配外事接待用车1台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备0套。较2020年初增加0台车辆。

（六）政府性基金预算支出情况说明。

本单位无政府性基金支出。

（七）2021年部门预算绩效情况说明。

部门预算绩效开展情况：2021年市委外事办项目支出313万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。现对本单位2021年重点项目绩效目标进行说明：

项目名称：匈牙利和国际友好城市工作经费

项目预算金额：48.00万元

资金来源：本级一般公共预算财政拨款

项目性质：长期性项目

1.产出指标情况分析

数量指标1：保持友好关系城市=20座

数量指标2：与其他城市签订友好协议≥2座

2.效益指标情况分析

社会效益指标1：提高城市之间的合作交流：同比去年有所提高

社会效益指标2：友好城市关系维系度≥95%

3.满意度指标情况分析

服务对象满意度指标1：友好城市之间满意度≥95%

第五部分 名词解释

　　 （一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

　　（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

　　（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

　　（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指市委外事办及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指市委外事办及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

　　（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指市委外事办用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

　　（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（九）三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。