中共咸宁市委外事工作委员会办公室 2024年部门预算公开说明

中共咸宁市委外事工作委员会办公室

2024年部门预算公开说明

目  录

第一部分 单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）年度主要工作任务及目标

第二部分 2024年部门预算表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）部门项目支出表

第三部分 2024年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府购买服务增减及变化情况说明

（七）政府性基金预算支出情况说明

（八）2024年部门预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

（一）主要职能

1、贯彻落实党对外事工作的集中统一领导，发挥市委在对外工作方面的宏观谋划、统筹协调、督促落实作用，分析判断全市对外工作形势，研究解决重要问题并部署落实。

2、承担市委外事工作委员会日常工作，负责落实市委外事工作委员会各项决定和工作部署，并向市委外事工作委员会报告；对全市外事工作履行综合归口管理职能，负责政策指导、情况通报、业务考核、督促检查和全市干部外事培训等工作。

3、围绕国家重大对外战略和外交大局，拟订全市外事工作规划和年度工作计划并组织实施，指导辖区内各县市区各单位开展对外交流合作。

4、负责全市因公出国（境）工作。统筹安排市领导外事及港澳活动；审核、审批我市人员因公出国（境）和邀请外国人来访事宜；负责管理因公出国（境）证照。

5、负责接待访问我市的国宾、党宾和其他重要外宾，接待来我市进行公务的外国驻华使领馆外交人员；负责指导全市重要外事活动相关工作。

6、负责与外国驻武汉领事机构的交往工作；负责协调处置涉外案件；承担协调指导我市人员、机构在海外的领事保护工作；负责呈报我市与外国地方政府结好工作；指导、协调我市民间组织对外交往活动。

7、贯彻执行中央对香港、澳门的方针政策，承担我市港澳事务日常工作，制定并实施我市与港澳地区年度交流计划，推动我市与港澳地区在经济和社会领域的交流与合作；负责我市人员因公赴香港、澳门团组初审转报工作；协同处理港澳居民在我市的有关事务。

8、负责外国记者来咸采访管理工作。

9、协助全市重大外事活动翻译工作；负责重要外事文书的翻译审定工作。

10、完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，咸宁市委外事办部门预算包括：办机关预算、办直属事业单位预算。根据市政府机构改革核定的内设机构及市编委批复的办直属事业单位设置情况，现有部门及科室如下：

内设正科级二级事业单位 1 个：咸宁市国际交流中心；科室3个：综合科（政策法规科）、外事科（护照签证科、礼宾科、翻译科）、港澳事务科（领事保护科）。

（三）年度主要工作任务及目标

1、凝心铸魂，深学细悟习近平新时代中国特色社会主义思想。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，认真学习习近平外交思想，养成在吃透习近平总书记重要讲话精神的前提下开展工作的习惯，加强党对外事工作的全面领导，完整准确全面贯彻新发展理念，突出主责主业，强化政治担当。

2、实干笃行，精心策划因公出访。认真贯彻落实因公出国（境）审批政策，坚持任务和效果导向，精心开展服务友城交往、经贸交流、教育合作、招商引智等因公出访团组策划，助力咸宁地方经济社会发展，对外讲好中国故事、咸宁发展故事。加大对出访洽谈项目的跟踪、建档和推进力度，明确责任、狠抓落实，积极扩大出访成果。

3、深化情谊，拓宽友城交往领域。做好友城来访接待，深化与韩国义王市、匈牙利威莱士艾及哈兹市、马来西亚诗巫市等友城交往，努力把发展友城关系作为对外开放的平台，带动经贸、教育、科技、文化、旅游等领域的交流合作。

4、围绕中心，主动服务地方经济发展。不断提高外事工作服务经济社会发展的能力，积极支持招商、商务部门“走出去”拓市场、引外资，以产业招商和产业链招商为主，突出重大项目引进，推动产业聚集发展，支持我市支柱性、基础性、先导性和战略性产业的对外合作。大力推广使用APEC商务旅行卡，加快企业走出去步伐。

5、拓宽渠道，丰富对外交往形式。热情邀请驻华使领馆官员、跨国公司高层人士及外国专家来我市访问考察，争取更多重大外事活动落户咸宁。加强民间对外交往，为参与“走出去”、“引进来”的各方提供人才、培训、展览、接待和洽谈等多项支持，形成全方位、宽领域、多层次的交往合作局面。

6、防范风险，加大领事保护宣传力度。引导公众牢固树立“公民自身是海外安全的第一责任人”意识，开展领事保护宣传“进社区、进企业、进出入境窗口”活动，稳妥处置领保事（案）件。

7、完善机制，推动港澳工作深度合作。充分梳理香港、澳门信息资源库，多渠道涵养港澳地区资源。探索建立港澳工作部门间定期会商机制，积极促成咸宁与港澳地区交流合作，不断发展壮大爱国爱港爱澳力量。

第二部分 2024年部门预算表

（一）部门收支总表。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。

（六）一般公共预算基本支出表。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出情况说明。

（九）部门项目支出表。

第三部分 2024年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

2024年中共咸宁市委外事工作委员会办公室收入预算总额为551.47万元，比上年减少6.44万元,下降1%，其中：一般公共预算财政拨款收入551.47万元。下降主要原因：本年预算收入政策性压减公用经费和项目经费。

2024年中共咸宁市委外事工作委员会办公室支出预算总额为551.47万元，比上年减少6.44万元,下降1.15%，其中：基本保障支出365.47万元（人员经费支出313.6万元、标准公用经费支出51.87万元）；项目支出186万元（经常性项目186万元）。下降主要原因：本年预算收入政策性压减公用经费和项目经费。

中共咸宁市委外事工作委员会办公室2024年政府性基金预算支出为0。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明，并且公开明细

中共咸宁市委外事工作委员会办公室2024年机关运行经费预算51.87万元，其中：办公费2万元、印刷费1.5万元、邮电费3.7万元、差旅费1万元、维修费0.5万元、公务接待费0.3万元、劳务费1万元、工会经费4.08万元、福利费5.1万元、公务用车运行维护费7万元、其他交通费用10.81万元、其他商品和服务支出14.88万元。占预算总额的9.41%，比上年减少2.23万元，下降4.12%。下降原因：本年预算政策性压减公用经费支出。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

中共咸宁市委外事工作委员会办公室2024年“三公”经费预算113.3万元，占预算总额的20.54%，比上年减少了5.1万元,下降 4.31%。下降原因：为“过紧日子”，压缩公车用车经费及国内外接待经费。

因公出国（境）费用100万元（出访经费由财政统筹安排，出国时根据实际情况向财政打报告申请使用经费），与上年持平。

公务用车运行维护费7万元，比上年减少1万元,减少12.5%。下降原因：本年预算政策性压减经费支出。公务用车购置费0万元。

公务接待费6.3万元，比上年减少4.1万元,减少39.42%。减少原因：为落实“过紧日子”政策，压缩部分接待经费。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

中共咸宁市委外事工作委员会办公室严格按照《中华人民共和国政府采购法》《咸宁市2024年政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2024年，我单位政府采购预算1万元，其中货物类采购预算1万元。比上年减少17.8万元,下降94.68%。下降原因：为落实“过紧日子”政策，单位对内部资产进行盘点盘活，删减一切不必要采购需求。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2023年12月31日，本单位保有车辆共有2辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车2辆（其他用车主要是机要通信用车0台，应急公务用车1台，离退休干部服务用车0台，政府办小车队调配外事接待用车1台）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备0套。较2023年初增加0台领导干部用车。

（六）政府购买服务安排及增减变化情况说明

2024年，我单位政府购买服务预算0万元。与上年持平。

（七）政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金支出。

（八）2024年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2024年中共咸宁市委外事工作委员会办公室特定项目支出186万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

项目预算的绩效目标：本年特定目标项目3个合计186万元。

1、外事工作经费项目，项目预算金额79万元

绩效目标：讲好咸宁故事，提高咸宁的知名度和美誉度，不断提升咸宁对外开放水平和国际影响力。协调指导处置我市人员、机构在海外发生的领事保护案件，做好预防性领保宣传工作；配合管理境外非政府组织在咸活动。搞好我市因公出国服务，方便行政企事业、高校、基层单位等因公出国人员办理护照签证。做好我市与友好城市、经贸合作、人才交流联络服务等工作。保持友好城市的友好关系，与更多的国外城市达成友好协议，与友好城市之间进行经济、科技、文化等方面的交流与合作，推动社会繁荣进步。推动我市与港澳地区在经济和社会领域的交流与合作。处理好国外侨领归国接待、慰问侨眷侨属、在住在国与侨领举办联谊活动、海外政协委员联谊活动、招商引资等工作。

2、外事出访项目，项目预算金额100万元

绩效目标：到国外其他城市进行项目调研考察以及对当地发展较好的项目进行学习。促进我市与国外友好城市之间的友好合作。

3、公务员交流项目，项目预算金额7万元

绩效目标：根据友城间协议，2024年将重启韩国义王市、中国咸宁市公务员交流互派工作，届时将接收1名韩国义王市公务员来咸开展为期一年的交流；并派遣2名咸宁市公务员赴韩开展为期半年的交流，以此加强两市政府和公务员队伍间的交流合作。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指XX部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指XX部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指XX部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）人员类项目支出：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

（八）运转类项目支出：指为保障部门单位自身正常运转、完成日常工作任务所发生的的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

（九）特定目标类项目：是指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出项目。除人员类项目和运转类项目外，其他预算项目作为特定目标类项目管理。

（十）“三公”经费："三公” 经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费 ,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费, 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。