中共咸宁市委外事工作委员会办公室2020年部门预算情况说明

目   录

第一部分 单位概况(含所属事业单位)

(一)主要职能

(二)机构设置

(三)年度主要工作任务及目标

第二部分 2020年部门预算表 (含所属事业单位)

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

(八)政府性基金预算表

第三部分 2020年部门预算编制情况及说明(含所属事业单位)

(一)预算收支安排及增减变化情况说明

(二)机关运行经费安排及增减变化情况说明

(三)“三公经费”安排及增减变化情况说明

(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明

(五)国有资产占用及增减变化情况说明

(六)政府基金预算支出情况说明

(七)2020年部门预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况(含所属事业单位)

(一)主要职能

1、贯彻落实党对外事工作的集中统一领导，发挥市委在对外工作方面的宏观谋划、统筹协调、督促落实作用，分析判断全市对外工作形势，研究解决重要问题并部署落实。

2、承担市委外事工作委员会日常工作，负责落实市委外事工作委员会各项决定和工作部署，并向市委外事工作委员会报告;对全市外事工作履行综合归口管理职能，负责政策指导、情况通报、业务考核、督促检查和全市干部外事培训等工作。

3、围绕国家重大对外战略和外交大局，拟订全市外事工作规划和年度工作计划并组织实施，指导辖区内各县市区各单位开展对外交流合作。

4、负责全市因公出国(境)工作。统筹安排市领导外事及港澳活动;审核、审批我市人员因公出国(境)和邀请外国人来访事宜;负责管理因公出国(境)证照。

5、负责接待访问我市的国宾、党宾和其他重要外宾，接待来我市进行公务的外国驻华使领馆外交人员;负责指导全市重要外事活动相关工作。

6、负责与外国驻武汉领事机构的交往工作;负责协调处置涉外案件;承担协调指导我市人员、机构在海外的领事保护工作;负责呈报我市与外国地方政府结好工作;指导、协调我市民间组织对外交往活动。

7、贯彻执行中央对香港、澳门的方针政策，承担我市港澳事务日常工作，制定并实施我市与港澳地区年度交流计划，推动我市与港澳地区在经济和社会领域的交流与合作;负责我市人员因公赴香港、澳门团组初审转报工作;协同处理港澳居民在我市的有关事务。

8、负责外国记者来咸采访管理工作。

9、协助全市重大外事活动翻译工作;负责重要外事文书的翻译审定工作。

10、完成上级交办的其他事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看，咸宁市委外事办部门预算包括:办机关预算、办直属事业单位预算。根据市政府机构改革核定的内设机构及市编委批复的办直属事业单位设置情况，现有部门及科室如下:

内设正科级二级事业单位1个:咸宁市国际交流中心;科室8个(包括加挂牌科室):综合科(政策法规科)、外事科(护照签证科、礼宾科、翻译科)、港澳事务科(领事保护科)。

(三)年度主要工作任务及目标

2020年，市委外办将紧紧围绕国家总体外交和我市建优建美长江流域公园城市、建设中国中部绿心的战略目标，重点做好以下工作:

1、以更加坚定的政治意识强化党对外事工作的集中统一领导。 2020年，市委外办将带领全市外事系统深入贯彻落实党的十九大精神，抢抓国家“一带一路”战略机遇，纵深推进咸宁建优建美长江流域城市战略。深入贯彻落实好市委外事工作委员会第一次全体会议精神，发挥市委外事工作委员会及其办公室的顶层设计、总体布局、统筹协调、总体推进、督促落实等方面作用，围绕咸宁市“三抓一优”战略布局，统筹全市涉外资源，扎实开展对外交往工作全面落实从严治党要求，强化出国政策和纪律教育，加大违反外事纪律的通报和问责力度。

2、以更加全面的大局意识服务全市经济社会发展。2020年因公出访工作的开展，要突出顶层设计思维，切实把思想和行动统一到国家对外开放战略和地方经济社会建设上来。深刻领会习近平外交思想和十九大报告中提出的“构建人类命运共同体”具体要求，总结国内外先进经验做法，整合国际国内资源，服务国家总体外交和经济社会发展，结合咸宁对外开放实际，并以此为基础统筹规划，通盘考虑，进一步把握外事工作总体布局，研究决策全局性和重大涉外问题，高站位谋划工作。不断加强全市外事工作的宏观管理，解放思想，求实创新，积极探索新途径、新方法，充分发挥职能优势，主动谋划、拓宽渠道、搭建平台，加强工作创新，密切与上级部门的沟通互动，在现有的“一带一路”等顶层设计建设中不断丰富新内容，当好市委市政府的参谋助手，提升我市参与国际竞争和配置国际资源的能力。争取省委外办支持，全力协助申报及承办中蒙俄万里茶道高峰论坛和市长峰会，进一步提升咸宁国际、国内知名度和美誉度。

提高出访服务经济社会发展的能力，进一步拓展我市友城交往渠道，拓宽对外交往领域，发挥友城在对外交流与合作中的平台和辐射作用，力求在更大范围、更宽领域、更高层次上参与国际经济技术合作和竞争，尤其要秉持理性务实的态度推进经贸、科技、教育、文化、卫生、旅游、农业等领域的对外合作。优先确保中印领导人武汉会晤共识，加强对美地方工作等服务国家总体外交出访任务，优先保障赴俄罗斯、日本、韩国、德国、英国等重点国家团组，重点支持海外招商引资工作。

将我市外事资源向核心企业、骨干企业、领军企业和品牌企业集聚。引导企业抱团“走出去”，开发、并购国外资源为我所用，着力提升我市产业和技术的国际发展空间和国际化水平。在推动市内企业走出去的同时，大力吸引外资参与我市的经济建设，以进一步拓展我市对外交往和对外开放的空间。

3、以更加规范的业务要求提升外事管理和服务水平。严格按照中央八项规定、省委六条意见的要求，围绕全市中心工作，把用好有限的出访计划指标和推动务实合作结合起来，从咸宁对外交往的工作大局出发，强化外事整体策划和设计，坚持从严从紧从实安排各类出访。严格杜绝任务不实、人事不符、绕道旅游的出访，积极支持有实质性内容的团组出访。严格因公证照管理。加强制度建设，重点强化护照收缴管理的重要性，加强了对出国人员的行前教育，有力地保障了全市护照收缴管理工作的有序开展。为“保安全”抓好管理。当前，国际非政府组织在中国活动具有合作对象多样性、存在形式复杂性的特征。随着对外交往的日益扩大，咸宁到海外开拓市场的企业和出国务工的人员日益增多，来咸外国人员也不断增加，涉外管理的重要性日益凸显。这就要求我们保持清醒头脑、高度警惕，讲究策略、把握主动，准确掌握全市在外人员和企业、外方人员和企业的动态情况，建立健全相应的应急处理机制，随时应对突发事件，最大限度地提升涉外安全水平。各单位组织开展涉外活动必须提前向市外事部门申报，由市委外办统一协调指导，确保外事活动规范有序。提升生物信息采集效率。作为因公护照申办的一环，为全市因公出国人员采集生物信息(指纹信息)，进一步简化程序，优化效率，提升出国服务质量。践行“外事为民”理念，加强境外安全保障和领事保护宣传工作。提升我市企业和公民海外安全防范意识和自我保护能力。优化因公出国管理、APEC商务旅行卡等管理服务流程，规范公共场所外语标识规范。

4、以更加开阔的国际视野推动友城的务实合作。要立足于服务国家总体外交和服务地方经济发展大局，统筹各方资源，有组织、有目标、有步骤地推进我市友城工作，在优化友城布局的基础上，注重友城工作与产业、经贸、人文交流和高校、企业对外合作有机结合，整合平台、渠道、载体，实现同频共振。不但深化我市现有友城在双边、多边政治、经贸、科技、文化、教育等领域的对外交流合作。有针对性地开展与西欧、北美、非洲、大洋洲的友好交流，提升多领域对外交流合作水平。为咸宁国际“朋友圈”迎来“新伙伴”，2020年我市计划分别与马来西亚纳闽市、诗巫市两市结为正式友城，以友城建设为平台，扩大咸宁对外开放程度，开展双方在经济贸易、教育文化、观光旅游等领域的合作，用地方外事主动服务国家总体外交。向2020年国际友好城市大会申报优秀国际友好城市，以及“对华友好城市交流合作奖”。

5、以更加精细的服务理念深化党建各项工作。坚定不移用党建统领外事工作，确保“不忘初心、牢记使命”主题教育工作取得实效。全面落实从严治党主体责任，筑牢理想信念和制度篱笆。扎实开展党风廉政建设宣讲月活动，开展了丰富多彩的党课活动，提高了全办政治理论水平，补足了党员干部精神上的“钙”。注重对外宣传的针对性和实效性，以现代化和国际通用手段，全面客观地介绍咸宁经济社会发展取得的成就，宣传咸宁良好的人文环境、投资环境和区位、市场、资源、产业等优势，进一步提高咸宁的国际知名度，扩大咸宁的对外影响，为让世界了解咸宁、让咸宁走向世界创造更好的条件和更多的机遇。

第二部分 2020年部门预算表

(一)部门收支总表。

(二)部门收入总表。

(三)部门支出总表。

(四)财政拨款收支总表。

(五)一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

(六)一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

(七)一般公共预算“三公”经费支出表。

(八)政府性基金预算支出情况说明。

第三部分 2020年部门预算编制情况及说明

(一)预算收支安排及增减变化情况说明。

2020年市委外事办收入预算总额为560.93万元，比上年增加100.53万元，增长17.9%，其中:一般公共预算财政拨款收入516.07万元;上年结余(转)0万元。增长主要原因:2019年机构改革，新增转隶人员，基本保障支出增加。

2020年市委外事办支出预算总额为560.93万元，比上年增加100.53万元，增长17.9%，其中:一般公共预算财政拨款支出516.07万元;上年结余(转)0万元。增长主要原因:2019年机构改革，新增转隶人员，基本保障支出增加。

市委外事办2020年政府性基金预算支出为0万元。

(二)机关运行经费安排及增减变化情况说明。

市委外事办2020年机关运行经费预算50.84万元，其中:办公费3万元、印刷费1万元、水电费3万元、差旅费1万元、因公出国(境)费用3万元、维修(护)费1万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费1万元、劳务费1万元、工会会费2.55万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费用13.13万元、其他商品和服务支出11.16万元。占预算总额的9.1%，比上年增加13.5万元，增长26.6%。增长原因:2019年机构改革，新增转隶人员。

(三)“三公”经费安排及增减变化情况说明。

市委外事办2020年“三公”经费预算122.6万元，占预算总额的21.86万元，比上年减少20.62万元，下降16.8%。下降原因:为压减一般性支出，因公出国(境)减少。

因公出国(境)费用113万元(市直单位出国经费由财政统筹安排，出国时根据实际情况向财政打报告申请使用经费)，比上年减少8万元，下降7.1%。下降原因:压减一般性支出。

公务用车运行维护费8万元，与上年一致，无增减。公务用车购置费0万元，与上年一致。

公务接待费1.6万元，比上年增加0.1万元，增长原因:

随着我市对外开放的深入发展，我办承担对外交流工作日益增多，接待面更广，但我办也将继续严格控制公务接待经费。

(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明。

市委外事办严格按照《中华人民共和国政府采购法》《咸宁市2019-2020年政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2020年，我单位政府采购预算35.3万元，其中货物类采购预算9.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算25.8万元。

(五)国有资产占用及增减变化情况说明。

截止2019年12月31日，市委外事办保有车辆共有2辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆(其他用车主要是机要通信用车0台，应急公务用车1台，离退休干部服务用车0台)，政府办小车队调配外事接待用车1台;单位价值50万元以上通用设备1台(套)。单价100万元以上专用设备0套。

(六)政府性基金预算支出情况说明。

本单位无政府性基金支出。

(七)2020年部门预算绩效情况说明。

部门预算绩效开展情况:2020年市委外事办项目支出217.7万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。现对本单位2020年重点项目绩效目标进行说明:

项目名称:匈牙利和国际友好城市工作经费

项目预算金额:54.00万元

资金来源:本级一般公共预算财政拨款

项目性质:长期性项目

1.产出指标情况分析

数量指标1:保持友好关系城市=20座

数量指标2:与其他城市签订友好协议≥2座

2.效益指标情况分析

社会效益指标1:提高城市之间的合作交流:较有所提高

社会效益指标2:友好城市关系维系度≥95%

3.满意度指标情况分析

服务对象满意度指标1:友好城市之间满意度≥95%

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

(二)上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三)上年结余(转):指上年度结余转入经费。

(四)一般公共服务(类)行政运行(项):指市委外事办及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五)一般公共服务(类)一般行政管理(项):指市委外事办及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

(六)一般公共服务(类)机关服务(项):指市委外事办用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。